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送心意

三寶老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-21 13:46

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金
申報(bào)時(shí),如果是當(dāng)月認(rèn)證申報(bào)的,填寫(xiě)申報(bào)表附2 第1,第2行,以及第13行和第14行

Diana 追問(wèn)

2019-05-21 14:25

老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在2018年收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就已經(jīng)做了勾選退稅認(rèn)證,現(xiàn)在由于跨年,并且無(wú)法退稅,只能申請(qǐng)免稅,所以我現(xiàn)在想知道,我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫(xiě)在哪里?麻煩老師指導(dǎo)一下!謝謝

三寶老師 解答

2019-05-21 14:38

如果原來(lái)作為退稅勾選認(rèn)證,一般稅務(wù)局的處理是:不需要在申報(bào)表填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接強(qiáng)制申報(bào),然后寫(xiě)說(shuō)明去稅務(wù)局清卡

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你好,你看下你這個(gè)產(chǎn)品有退稅率嗎?如果有的話,你不管開(kāi)不開(kāi)發(fā)票,他都是一樣的,除非你們申請(qǐng)出口退稅,你稅務(wù)局規(guī)定那邊必須有發(fā)票才行, 你是生產(chǎn)還是商貿(mào)的?
2024-05-24 19:30:16
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金 申報(bào)時(shí),如果是當(dāng)月認(rèn)證申報(bào)的,填寫(xiě)申報(bào)表附2 第1,第2行,以及第13行和第14行
2019-05-21 13:46:45
你好,應(yīng)該是隨帶著檢查
2019-07-12 19:22:08
這個(gè)肯定是要做出口退稅申報(bào)的,應(yīng)該是有出口退稅的,但需要經(jīng)過(guò)具體的數(shù)據(jù)計(jì)算。
2017-09-05 17:44:59
你好,按換匯成本5-7.5計(jì)算,換匯成本公式=不含稅進(jìn)貨價(jià)*(稅率-退稅率)/FOB價(jià)。
2020-05-21 15:16:05
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