老師，我們有比材料費(fèi)用款項(xiàng)沒有從對(duì)公賬戶付款，老板私下付了15萬(wàn)，對(duì)方票也開給我了，私下收到的這筆錢又是不開票收入，那對(duì)方開給我的發(fā)票我怎么做好呢

答： 你好，你收到的錢可以做無(wú)票收入申報(bào)，收到的發(fā)票做成本

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問老師，小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)，開電子票給對(duì)方公戶也收到了款，但是私戶我們把這筆錢退給私下對(duì)方了，私下退給對(duì)方需要做內(nèi)賬怎么做賬

答： 借銀行存款，貸其他預(yù)付款退回去做相反的。