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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-17 16:03

你們是開票方還是接收方？

我是小仙女 追問

2019-05-17 16:12

開票方

QQ老師 解答

2019-05-17 16:20

你好，按正常的分錄確認(rèn)收入就可以。稅金的話是按差額的稅金

我是小仙女 追問

2019-05-17 16:31

那收入是按31126.03來做嗎
分錄應(yīng)該怎樣做

QQ老師 解答

2019-05-17 16:42

借應(yīng)收賬款等金額按發(fā)票全額。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。銷項(xiàng)稅，按差額計(jì)算的金額填寫。

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相關(guān)問題討論
發(fā)票錯(cuò)誤可以退回重開，清單錯(cuò)誤重開
2020-07-20 23:12:36
你們是開票方還是接收方？
2019-05-17 16:03:51
收到差額征收的發(fā)票，應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額做賬。 企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí)，按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額，借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額)科目，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額，借記主營業(yè)務(wù)成本等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，貸記銀行存款、應(yīng)付賬款等科目。 對(duì)于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末，按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額，借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額)科目，貸記主營業(yè)務(wù)成本等科目。 收到差額征收的發(fā)票，應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額做賬。因?yàn)椴铑~征稅，應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額支付的，只是稅額是按照差額計(jì)算的。
2019-12-19 13:52:13
你好！但發(fā)票上的金額做賬，不用管備注里的數(shù)據(jù)
2018-08-06 09:50:24
你好 那你實(shí)際的業(yè)務(wù)就是吃飯 是員工吃飯的話做福利費(fèi) 但是你吃飯用車票抵消的話 那你實(shí)際業(yè)務(wù)與你發(fā)票不一致了
2019-04-02 14:52:57
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