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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-12-22 15:39

你好，這個(gè)發(fā)票是銷售發(fā)票還是購進(jìn)發(fā)票？這6元會找對方收回或者需要支付給對方嗎？

櫻桃?小丸子 追問

2019-12-22 15:40

購進(jìn)發(fā)票，需要找對方收回

鄒老師 解答

2019-12-22 15:41

你好，借；管理費(fèi)用等科目，其他應(yīng)收款 6，貸；銀行存款

櫻桃?小丸子 追問

2019-12-22 15:56

那這個(gè)6元收不回來了，直接入費(fèi)用，沖預(yù)付賬款差額可以嗎？

鄒老師 解答

2019-12-22 16:02

你好，6元收不回來了應(yīng)當(dāng)計(jì)入營業(yè)外支出才是的

櫻桃?小丸子 追問

2019-12-22 16:05

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2019-12-22 16:08

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，這個(gè)發(fā)票是銷售發(fā)票還是購進(jìn)發(fā)票？這6元會找對方收回或者需要支付給對方嗎？
2019-12-22 15:39:53
你好！但發(fā)票上的金額做賬，不用管備注里的數(shù)據(jù)
2018-08-06 09:50:24
你好 員工寫報(bào)銷單 你沖預(yù)支備用金的款 在把錢報(bào)銷給員工就行了
2020-05-26 16:17:13
你好！不是。是用631減去462
2019-05-14 14:16:45
你好，需要對方補(bǔ)開差額部分的發(fā)票。
2018-10-23 17:01:01
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