老師好，我實際支付的旅游費金額是17576，實際收到發(fā)票金額是20800，這個差額是老板用現(xiàn)金的支付的，那我的分錄怎么寫

答： 借：管理費用等--福利費 20800 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費 20800 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費 20800 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 17576 其他應(yīng)付款--老板 3224

老師，公司旅游費，付款金額跟最終的發(fā)票金額差了126元，這個該怎么處理？會計分錄怎么做？

答： 是不用付款了嗎 記營業(yè)外收入科目

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我們是旅游公司，收的是現(xiàn)金，可以開發(fā)票給公戶嗎？

答： 可以開，這個需要開收據(jù)哈，金額最好不要過大