我想咨詢下，公司旅游費(fèi)用支付金額和旅游公司開(kāi)票金額不一樣，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢？之前支付款項(xiàng)的時(shí)候，已經(jīng)計(jì)入預(yù)付賬款，現(xiàn)在發(fā)票拿到了，金額是多開(kāi)了的。

蘭坡

于2018-12-06 14:43 發(fā)布 ??1109次瀏覽

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-06 14:44

那你就按實(shí)際支付的金額計(jì)入費(fèi)用就可以了

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那你就按實(shí)際支付的金額計(jì)入費(fèi)用就可以了

2018-12-06 14:44:05

借：預(yù)付賬款 15000 貸：銀行存款等 15000 等實(shí)際取得發(fā)票后，做借：管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 38000 貸：預(yù)付賬款 15000 銀行存款等 23000

2018-11-14 10:05:26

可以做現(xiàn)金退回沖平，如果做費(fèi)用的話匯算時(shí)會(huì)調(diào)增

2016-01-13 10:54:17

借預(yù)付賬款貸銀行存款，等發(fā)票回來(lái)可以做借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款。

2018-11-07 08:19:48

你好借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ，貸；銀行存款等科目

2019-11-13 16:51:54

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我想咨詢下，公司旅游費(fèi)用支付金額和旅游公司開(kāi)票金額不一樣，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢？之前支付款項(xiàng)的時(shí)候，已經(jīng)計(jì)入預(yù)付賬款，現(xiàn)在發(fā)票拿到了，金額是多開(kāi)了的。

答：那你就按實(shí)際支付的金額計(jì)入費(fèi)用就可以了
公司旅游，金額38000元，先預(yù)付15000元，然后發(fā)票到了再付尾款，分錄怎么做啊

答：借：預(yù)付賬款 15000 貸：銀行存款等 15000 等實(shí)際取得發(fā)票后，做借：管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 38000 貸：預(yù)付賬款 15000 銀行存款等 23000
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答：借預(yù)付賬款貸銀行存款，等發(fā)票回來(lái)可以做借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款。