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答疑陳園老師

職稱： ,中級會計師

2019-05-14 10:26

把3月的那筆暫估分錄紅沖，然后根據(jù)4月的發(fā)票重新入賬。

xue xue 追問

2019-05-14 10:27

但是，老師3月的暫估是按照16%的稅率估的，實際上收到的發(fā)票是13%的

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 10:29

沒關(guān)系，把3月那筆分錄紅沖，重新做分錄。

xue xue 追問

2019-05-14 10:34

那老師3月份的暫估有結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 10:37

一起沖掉，重新記成本。

xue xue 追問

2019-05-14 11:35

老師您好，那我按照3分暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了成本，3月份的賬務(wù)申報了季度企業(yè)所得怎么處理呢

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 11:36

不處理。這些所得稅都是預(yù)報的。4月把暫估的沖掉后重新記成本。全年的利潤是正確的就行。

xue xue 追問

2019-05-14 11:38

好的，謝謝老師

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 11:42

不客氣，希望對你有幫助。

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相關(guān)問題討論
您好 請問是購買打印機(jī)跟保險柜么
2019-09-16 14:15:35
發(fā)票回來直接沖銷你當(dāng)時暫估的分錄，按照發(fā)票重新再做！
2018-09-25 10:11:42
你好，沖銷暫估入庫的
2017-11-02 16:24:40
把3月的那筆暫估分錄紅沖，然后根據(jù)4月的發(fā)票重新入賬。
2019-05-14 10:26:31
你好 實際發(fā)生了的話，可以暫估 不過要是確認(rèn)好金額 可以先入賬 后期發(fā)票到了 可以發(fā)票直接貼后面 或是沖銷再做? 要是金額不確認(rèn) 可以先暫估金額入賬
2022-01-18 10:09:06
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