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你好 老師 我是才接手會計這塊幾個月，現(xiàn)在要上報匯算清繳，不知道怎么做，需要填什么表
媛來
于2019-05-13 14:22 發(fā)布 ??631次瀏覽
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小黎老師
職稱： 中級會計師
2019-05-13 16:23
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答： 您好，需要填固定的幾個表 彌補虧損，納稅調(diào)整 等表格，你可以截圖給我看下，我告訴你必填的幾個
我剛接這個會計，這個月需要報這個表，這幾欄不知道怎么填
答： 同學(xué)你好，提問里沒有看見你這個是港澳臺報表，你需要重新提問，問題里寫一下，方便有這方面工作經(jīng)驗老師重新接手您的問題。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師 我想知道的是投資收益這個會計科目有數(shù) 在匯算清繳表上怎么填寫 而且匯算清繳 我大部分會填 就是有個別的最近才接觸的 想了解一下A105030這個表 怎么填寫
答： 你好；? ； 我記得這個學(xué)堂齊紅老師還專門有舉例講解的課程的； 你有空去看看? ?比如A105030《投資收益納稅調(diào)整明細表》填報說明 1.第1列“賬載金額”：填報納稅人持有投資項目，會計核算確認的投資收益。 2.第2列“稅收金額”：填報納稅人持有投資項目，按照稅收規(guī)定確認的投資收益。 3.第3列“納稅調(diào)整金額”：填報納稅人持有投資項目，會計核算確認投資收益與稅收規(guī)定投資收益的差異需納稅調(diào)整金額，為第2-1列金額。 4.第4列“會計確認的處置收入”：填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目，會計核算確認的扣除相關(guān)稅費后的處置收入金額。 5.第5列“稅收計算的處置收入”：填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目，按照稅收規(guī)定計算的扣除相關(guān)稅費后的處置收入金額。 6.第6列“處置投資的賬面價值”：填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項目，會計核算的處置投資的賬面價值。 7.第7列“處置投資的計稅基礎(chǔ)”：填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項目，按稅收規(guī)定計算的處置投資的計稅金額。 8.第8列“會計確認的處置所得或損失”：填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目，會計核算確認的處置所得或損失，按第4-6列金額填報(損失以“-”號填列)。 9.第9列“稅收計算的處置所得”：填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目，按照稅收規(guī)定計算的處置所得，按第5-7列金額填報。 10.第10列“納稅調(diào)整金額”：填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目，會計處理與稅收規(guī)定不一致需納稅調(diào)整金額，按第9-8列金額填報。 11.第11列“納稅調(diào)整金額”：填報第3%2B10列金額。
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