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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-05-09 11:14

你好;  ; 我記得這個學堂齊紅老師還專門有舉例講解的課程的; 你有空去看看   比如A105030《投資收益納稅調(diào)整明細表》填報說明
1.第1列“賬載金額”:填報納稅人持有投資項目,會計核算確認的投資收益。
2.第2列“稅收金額”:填報納稅人持有投資項目,按照稅收規(guī)定確認的投資收益。
3.第3列“納稅調(diào)整金額”:填報納稅人持有投資項目,會計核算確認投資收益與稅收規(guī)定投資收益的差異需納稅調(diào)整金額,為第2-1列金額。
4.第4列“會計確認的處置收入”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,會計核算確認的扣除相關(guān)稅費后的處置收入金額。
5.第5列“稅收計算的處置收入”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,按照稅收規(guī)定計算的扣除相關(guān)稅費后的處置收入金額。
6.第6列“處置投資的賬面價值”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項目,會計核算的處置投資的賬面價值。
7.第7列“處置投資的計稅基礎(chǔ)”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項目,按稅收規(guī)定計算的處置投資的計稅金額。
8.第8列“會計確認的處置所得或損失”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,會計核算確認的處置所得或損失,按第4-6列金額填報(損失以“-”號填列)。
9.第9列“稅收計算的處置所得”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,按照稅收規(guī)定計算的處置所得,按第5-7列金額填報。
10.第10列“納稅調(diào)整金額”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,會計處理與稅收規(guī)定不一致需納稅調(diào)整金額,按第9-8列金額填報。
11.第11列“納稅調(diào)整金額”:填報第3+10列金額。

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同學你好 不是有一個投資收益欄嗎
2023-05-09 11:02:59
你好;? ; 我記得這個學堂齊紅老師還專門有舉例講解的課程的; 你有空去看看? ?比如A105030《投資收益納稅調(diào)整明細表》填報說明 1.第1列“賬載金額”:填報納稅人持有投資項目,會計核算確認的投資收益。 2.第2列“稅收金額”:填報納稅人持有投資項目,按照稅收規(guī)定確認的投資收益。 3.第3列“納稅調(diào)整金額”:填報納稅人持有投資項目,會計核算確認投資收益與稅收規(guī)定投資收益的差異需納稅調(diào)整金額,為第2-1列金額。 4.第4列“會計確認的處置收入”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,會計核算確認的扣除相關(guān)稅費后的處置收入金額。 5.第5列“稅收計算的處置收入”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,按照稅收規(guī)定計算的扣除相關(guān)稅費后的處置收入金額。 6.第6列“處置投資的賬面價值”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項目,會計核算的處置投資的賬面價值。 7.第7列“處置投資的計稅基礎(chǔ)”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項目,按稅收規(guī)定計算的處置投資的計稅金額。 8.第8列“會計確認的處置所得或損失”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,會計核算確認的處置所得或損失,按第4-6列金額填報(損失以“-”號填列)。 9.第9列“稅收計算的處置所得”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,按照稅收規(guī)定計算的處置所得,按第5-7列金額填報。 10.第10列“納稅調(diào)整金額”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,會計處理與稅收規(guī)定不一致需納稅調(diào)整金額,按第9-8列金額填報。 11.第11列“納稅調(diào)整金額”:填報第3%2B10列金額。
2023-05-09 11:14:40
您好 計入投資收益科目了 對應的填一下A105030比較合適
2021-05-20 17:28:59
你好,因為只是賬面,不是實際的
2017-04-24 15:34:06
你好;? 損失是寫負數(shù)的話;? 記入投資收益; 那么你在賬載金額填寫負數(shù),稅收填寫0
2023-05-26 12:35:10
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