敏而好學(xué) 追問

2019-05-12 17:40

當(dāng)時(shí)計(jì)提分錄是借：管理費(fèi)用-稅金-個人所得稅 1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅1 ，請問應(yīng)該怎么調(diào)整？

陳詩晗老師 解答

2019-05-12 17:45

借：其他應(yīng)收款
貸：管理費(fèi)用或以前年度損益調(diào)整

敏而好學(xué) 追問

2019-05-12 17:48

在19年改，對嗎

敏而好學(xué) 追問

2019-05-12 17:58

填寫年報(bào)時(shí)就按18年計(jì)入管理費(fèi)用～稅金～個人所得稅科目里的金額填寫A104000期間費(fèi)用明細(xì)表，對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-05-12 18:01

同學(xué)。按你調(diào)整后的金額。你這個管理費(fèi)用是錯誤 的，你調(diào)整了就不存在 了呀

敏而好學(xué) 追問

2019-05-12 18:04

可以反結(jié)帳 到18年修改嗎？還是在 19年修改？

陳詩晗老師 解答

2019-05-12 18:53

直接在１９年修改，通過以前年度損益調(diào)整修改，同學(xué)