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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-05-11 17:02

您好,增值稅申報表,把這個認證的錯誤的進項稅,填寫到進項稅轉(zhuǎn)出欄就行了。

柔弱的鞋子 追問

2019-05-11 20:00

若將進項稅填寫到進項稅轉(zhuǎn)出欄即需要補交這筆進項稅,但實際這筆進項稅我沒有抵扣也沒有退稅

王雁鳴老師 解答

2019-05-11 20:08

您好,那就先抵扣再進項轉(zhuǎn)出,就可以了。

柔弱的鞋子 追問

2019-05-11 20:52

這筆稅已經(jīng)抵扣轉(zhuǎn)不抵扣了,咋辦

王雁鳴老師 解答

2019-05-11 20:58

您好,已經(jīng)抵扣轉(zhuǎn)不抵扣了,那申報表就不用再填寫其他欄目了。

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相關(guān)問題討論
首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
2019-09-18 12:45:49
一般在增值稅的附表二中正常填寫,然后再進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-06-12 14:13:53
填寫增值稅申報表附表(二)。通常情況下,只要當(dāng)月有認證相符的發(fā)票,這個表中的數(shù)據(jù)是自動取數(shù)的。
2018-04-14 18:11:50
進項稅轉(zhuǎn)出在附表二填寫。其他申報按正常稅費發(fā)生填寫
2019-04-09 18:25:02
謝謝老師,主表不需填寫和體現(xiàn)是吧
2019-09-16 09:59:40
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