老師，請問我們是銷售方，上月開的發(fā)票有誤，開具了一張銷項負數(shù)發(fā)票并重開了一張同金額的正數(shù)發(fā)票，那本月入賬是紅字沖銷上月確認的收入及對應的成本，然后重新再根據(jù)正數(shù)發(fā)票確認收入和成本，這樣處理正確嗎？

答： 您好 這樣賬務處理正確的

老師，請問我本月開了一張負數(shù)發(fā)票，然后再一張正數(shù)發(fā)票。這張正數(shù)發(fā)票不用再入帳吧？應該不用確認收入吧？那張負數(shù)發(fā)票呢？請問這筆業(yè)務怎么處理？先沖掉上月的那筆收入，然后再確認一筆新收入？

答： 要再如的。要確認。 負數(shù)也要確認。 你這樣做，不管是藍字還是紅字，都按正常做分錄，只是紅字寫負數(shù)。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師我想請問一下，我們公司上個月收到購買方開具的紅字發(fā)票信息表，開具了一張銷項負數(shù)發(fā)票，本月收到對方告知那張銷項負數(shù)發(fā)票有誤，是對方信息表填開錯誤，現(xiàn)在對方已經(jīng)抵扣了，要求我們開一張相同金額的藍字發(fā)票沖那張負數(shù)發(fā)票，然后再開一張正確的，請問可以這樣操作嗎？

答： 你好，這個應該讓對方作廢，重新開紅字發(fā)票信息表