仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:09

上月的發(fā)票其它的都是正確的就是發(fā)票號不對，那我這月報稅的時候不是得做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？那做賬的時候不用做進項轉(zhuǎn)出直接沖銷就可以是嗎？

何老師 解答

2018-08-29 15:11

你應(yīng)該是銷項稅，不是進項稅，直接沖銷就行

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:11

哦哦對

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:12

那如果是對方給我開了紅字發(fā)票，怎么做賬呢？

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:13

老師，對方開給我們的總金額沒變，但是數(shù)量和單價改變了，怎么做？

何老師 解答

2018-08-29 15:13

如果你是進項稅，就先做進項轉(zhuǎn)出

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:15

假如，上月是：借，庫存商品  借，應(yīng)交稅費~進項稅  貸，應(yīng)付賬款   那這月的分錄怎么寫？

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:15

是不是借，應(yīng)付賬款  貸，庫存商品  應(yīng)交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出

何老師 解答

2018-08-29 15:16

借：應(yīng)付賬款 
    貸：庫存商品 
         應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:18

老師，我們上月購進的商品直接賣出了，所以已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是由于數(shù)量開錯了，總金額沒變，但是重新開具了發(fā)票了，是不是這月的成本也需要重新結(jié)轉(zhuǎn)。

何老師 解答

2018-08-29 15:19

如果結(jié)轉(zhuǎn)成本的總金額沒問題，不需要重新結(jié)轉(zhuǎn)

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:24

上月的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，那怎么辦？

何老師 解答

2018-08-29 15:31

把多的部分沖銷就行

仰望蒼穹 追問

2018-08-29 15:44

好的

何老師 解答

2018-08-29 17:53

很高興回答你的提問