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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-07 15:35

計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
同時調整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調整。
  補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

追問

2019-05-07 15:39

這個分錄做在2019年里,但2018年年度財務報表和匯算企業(yè)所得稅時怎樣申報填

maize老師 解答

2019-05-07 15:43

不填寫,企業(yè)所得稅本身是不填寫在所得稅申報表上面,你這個財務報表是按之前填寫,你這個都結賬啊

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相關問題討論
按照你的愛無報表來填寫就可以了
2020-01-08 14:54:04
你好,學員,不用的,學員
2022-10-29 22:37:22
您好 計提完企業(yè)所得稅后的利潤表報稅
2022-01-18 21:08:30
計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-05-07 15:35:42
你好!是的。是稅前,你看下利潤表就明白了
2017-12-25 17:02:45
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