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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-05-02 17:49

同學(xué)你好,不能抵扣的費用認證抵扣了,將認證的進項做轉(zhuǎn)出,再將轉(zhuǎn)出的數(shù)額計入到費用中。

價值觀 追問

2019-05-02 17:50

老師,方法2出來結(jié)果一樣,能否用的

價值觀 追問

2019-05-02 17:58

老師,你說的將認證進項做轉(zhuǎn)出,是1借管理費用 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出  ?進項稅額轉(zhuǎn)出科目是過渡科目不能有對吧,這么結(jié)轉(zhuǎn)

趙英老師 解答

2019-05-02 20:32

轉(zhuǎn)出之后,將轉(zhuǎn)出額轉(zhuǎn)入費用。

價值觀 追問

2019-05-02 22:18

不是,老師,你說的轉(zhuǎn)出指什么?轉(zhuǎn)出額轉(zhuǎn)入費用是什么

趙英老師 解答

2019-05-02 22:30

轉(zhuǎn)出的意思是,將之前做到進項抵扣的金額轉(zhuǎn)出來,因為不能抵扣,所以要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額直接入費用。發(fā)票應(yīng)該是普票,普票應(yīng)該全額入賬,沒有進項。
分錄,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「進項稅額轉(zhuǎn)出」
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「進項稅額」


借:管理費用
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「進項稅額轉(zhuǎn)出」

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同學(xué)你好,不能抵扣的費用認證抵扣了,將認證的進項做轉(zhuǎn)出,再將轉(zhuǎn)出的數(shù)額計入到費用中。
2019-05-02 17:49:26
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
同學(xué)你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
同學(xué)你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,就平了。
2021-11-19 15:20:23
您好,正確的分錄步驟如下: 1購買辦公用品 借:管理費用 -辦公費 17.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.83 2、認證入賬,借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證抵扣進項稅 3、進項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32
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