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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-02 09:41

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

追問

2019-05-02 09:46

那我報稅的時候應(yīng)該怎么處理,我現(xiàn)在公司還沒有業(yè)務(wù),還沒有銷項

鄒老師 解答

2019-05-02 09:48

你好,在減免稅額明細(xì)表填寫本期發(fā)生額,期末余額欄次,結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了

追問

2019-05-02 09:53

哦哦,好的,結(jié)轉(zhuǎn)抵扣是指結(jié)轉(zhuǎn)費用以后抵扣?

鄒老師 解答

2019-05-02 09:54

你好,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣增值稅銷項稅額

追問

2019-05-02 09:56

還有我現(xiàn)在有一張進(jìn)項專票,但是沒有銷項,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,這個怎么申報?

鄒老師 解答

2019-05-02 09:58

你好,計入附表二的進(jìn)項稅額填寫申報就是了

追問

2019-05-02 10:00

好的,和上面的480一樣結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣銷項?

鄒老師 解答

2019-05-02 10:08

你好,是的,當(dāng)月沒有銷項稅額,就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

追問

2019-05-02 10:11

好的,謝謝<br><br>

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你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-05-02 09:41:47
借:管理費用,貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用
2017-12-04 09:19:27
你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后抵扣的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用-辦公費
2019-08-28 16:00:53
你好,嗯額,借應(yīng)交稅費,增值稅減免稅額,帶管理費用
2019-07-04 10:20:57
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務(wù)費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務(wù)費,負(fù)數(shù)。
2019-01-03 20:43:36
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