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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-02 09:41

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

邱 追問

2019-05-02 09:46

那我報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理，我現(xiàn)在公司還沒有業(yè)務(wù)，還沒有銷項(xiàng)

鄒老師 解答

2019-05-02 09:48

你好，在減免稅額明細(xì)表填寫本期發(fā)生額，期末余額欄次，結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了

邱 追問

2019-05-02 09:53

哦哦，好的，結(jié)轉(zhuǎn)抵扣是指結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用以后抵扣？

鄒老師 解答

2019-05-02 09:54

你好，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額

邱 追問

2019-05-02 09:56

還有我現(xiàn)在有一張進(jìn)項(xiàng)專票，但是沒有銷項(xiàng)，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，這個(gè)怎么申報(bào)？

鄒老師 解答

2019-05-02 09:58

你好，計(jì)入附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫申報(bào)就是了

邱 追問

2019-05-02 10:00

好的，和上面的480一樣結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣銷項(xiàng)？

鄒老師 解答

2019-05-02 10:08

你好，是的，當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅額，就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

邱 追問

2019-05-02 10:11

好的，謝謝<br><br>

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-05-02 09:41:47
借：管理費(fèi)用，貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2017-12-04 09:19:27
你好！借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2019-08-28 16:00:53
你好，嗯額，借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅減免稅額，帶管理費(fèi)用
2019-07-04 10:20:57
您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。
2019-01-03 20:43:36
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