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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-02 09:41

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

追問

2019-05-02 09:46

那我報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理,我現(xiàn)在公司還沒有業(yè)務(wù),還沒有銷項(xiàng)

鄒老師 解答

2019-05-02 09:48

你好,在減免稅額明細(xì)表填寫本期發(fā)生額,期末余額欄次,結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了

追問

2019-05-02 09:53

哦哦,好的,結(jié)轉(zhuǎn)抵扣是指結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用以后抵扣?

鄒老師 解答

2019-05-02 09:54

你好,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額

追問

2019-05-02 09:56

還有我現(xiàn)在有一張進(jìn)項(xiàng)專票,但是沒有銷項(xiàng),發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)怎么申報(bào)?

鄒老師 解答

2019-05-02 09:58

你好,計(jì)入附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫申報(bào)就是了

追問

2019-05-02 10:00

好的,和上面的480一樣結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣銷項(xiàng)?

鄒老師 解答

2019-05-02 10:08

你好,是的,當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅額,就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

追問

2019-05-02 10:11

好的,謝謝<br><br>

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-05-02 09:41:47
借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:管理費(fèi)用
2017-12-04 09:19:27
你好!借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2019-08-28 16:00:53
你好,嗯額,借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅減免稅額,帶管理費(fèi)用
2019-07-04 10:20:57
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)。
2019-01-03 20:43:36
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