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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-30 16:13

你好!你直接把成本調(diào)低點(diǎn)就好了

MZ Chow 追問

2019-04-30 16:16

成本降低了,那年報報表跟第四季度報表不就不一致了?

宋生老師 解答

2019-04-30 16:19

你好!匯算清繳本身就不一定跟財報一致啊

MZ Chow 追問

2019-04-30 16:20

我昨天咨詢了,有個老師說要一致。除了降低成本,還有什么辦法嗎?

宋生老師 解答

2019-04-30 16:23

你好!我說的這個成本是當(dāng)做部分成本沒有發(fā)票的來做。
你也可以在期間費(fèi)用里面調(diào)整

MZ Chow 追問

2019-04-30 16:35

期間費(fèi)用怎么調(diào)呢

宋生老師 解答

2019-05-01 20:49

你好!這個要看具體情況了。最簡單的,比如你有100塊錢的辦公費(fèi)用。你就直接當(dāng)沒有發(fā)票,沒發(fā)票不能稅前扣除,直接調(diào)增就好了

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你好!你直接把成本調(diào)低點(diǎn)就好了
2019-04-30 16:13:02
同學(xué)您好,填A(yù)105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表30行十七項其他調(diào)增
2023-05-05 11:20:14
你好,分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 這個不涉及到調(diào)整的 只是影響資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤,貨幣資金數(shù)據(jù) 不影響匯算清繳表格的填寫的
2018-05-24 10:12:34
您好,分錄是一,,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交所得稅二,借應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,三,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,一共三分錄
2019-04-16 13:53:44
同學(xué)你好 你分錄咋做的呢
2022-04-13 12:40:34
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