111 追問(wèn)

2019-04-16 14:05

是只需要做補(bǔ)做分錄就可以嗎

梅老師 解答

2019-04-16 14:06

您好，補(bǔ)做分錄，自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表。

111 追問(wèn)

2019-04-16 14:07

那這個(gè)未分配利潤(rùn)，應(yīng)該要調(diào)以前年度的報(bào)表吧。要不鏈接不上

梅老師 解答

2019-04-16 14:08

您好，這個(gè)未分配利潤(rùn)是影響資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的

111 追問(wèn)

2019-04-16 14:24

這個(gè)匯算清繳報(bào)年報(bào)的時(shí)候，比如果年初是30萬(wàn)。調(diào)整了未分配利潤(rùn)-5萬(wàn)。今年的利潤(rùn) 是10萬(wàn)，未分配利潤(rùn)就直接是35萬(wàn)，如果未分配利潤(rùn)按年初來(lái)算不應(yīng)該是40萬(wàn)嗎 （年初30萬(wàn)+本年利潤(rùn)10萬(wàn)），這樣是不是就應(yīng)該調(diào)整去年報(bào)表，把未分配利潤(rùn)調(diào)為25萬(wàn)，因?yàn)槿サ哪昴陥?bào)在匯算清繳時(shí)，已經(jīng)報(bào)送了，這樣不用去改嗎

梅老師 解答

2019-04-16 14:32

您好，會(huì)計(jì)做賬是不需要調(diào)整年初未分配利潤(rùn)的，只需要影響當(dāng)年資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)即可。

111 追問(wèn)

2019-04-16 14:52

就是說(shuō)在稅局報(bào)年報(bào)，也不用調(diào)整去年的未分配利潤(rùn) .好復(fù)雜，我還以為要調(diào)。每年報(bào)年報(bào)都會(huì)要補(bǔ)交稅，那不是每年都要去調(diào)去年的報(bào)表

梅老師 解答

2019-04-16 14:55

您好，去年報(bào)表不用動(dòng)，今年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)也不用動(dòng)。