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認(rèn)證進(jìn)”出口退稅”的專用發(fā)票如何填寫申報(bào)表，要填進(jìn)本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票嗎？
藍(lán)藍(lán)天空
于2019-04-28 11:37 發(fā)布 ??3110次瀏覽
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晶晶老師
職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-28 12:01
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認(rèn)證進(jìn)”出口退稅”的專用發(fā)票如何填寫申報(bào)表，要填進(jìn)本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票嗎？
答： 1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣. 2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額. 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
老師您好，進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報(bào)，取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用于勾選退稅認(rèn)證，填寫納稅申報(bào)表附表二不應(yīng)填寫在本期認(rèn)證相符且本期不申報(bào)抵扣嗎？課程的老師直接填寫在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額--本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，然后又填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這是為什么？
答： 是不是有內(nèi)銷的呢？ 外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
本月認(rèn)證10月份的發(fā)票，填申報(bào)表二的時(shí)候，也就是進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表，是填列前期認(rèn)證相符且本期抵扣還是填列第四的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票
答： 你好，填本期認(rèn)證相符的專用發(fā)票這里
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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