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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-28 09:54

賬上做了兩次嗎？你申報(bào)表抵扣也是兩次？

藍(lán)心跡 追問

2019-04-29 10:59

是的

郭老師 解答

2019-04-29 11:06

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，之前分錄怎么做的

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相關(guān)問題討論
賬上做了兩次嗎？你申報(bào)表抵扣也是兩次？
2019-04-28 09:54:28
你好，做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-06 15:28:54
就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以多抵減10%。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-19 14:54:15
你好！一般是按全額確認(rèn)收入，分包計(jì)入成本
2020-02-10 22:01:02
假設(shè)總承包款A(yù),分包款B第一種：1、收到總承包款時(shí)，借：銀行存款A(yù)貸：工程結(jié)算收入(A-B)應(yīng)付賬款——分包公司B2、計(jì)提營業(yè)稅費(fèi)及代扣營業(yè)稅時(shí)，應(yīng)納營業(yè)稅＝（A－B）x3％=C應(yīng)扣營業(yè)稅＝Bx3％=D借：工程結(jié)算稅費(fèi)及附加C應(yīng)付賬款——分公司D貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交營業(yè)稅C+D3、繳納營業(yè)稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交營業(yè)稅C+D貸：銀行存款C+D4、撥付分包工程款時(shí)，借：應(yīng)付賬款——分包公司B-D貸：銀行存款B-D 第二種會(huì)計(jì)處理：1、收到總承包款時(shí)，借：銀行存款A(yù)貸：工程結(jié)算收入A2、計(jì)提營業(yè)稅費(fèi)及代扣營業(yè)稅時(shí)，應(yīng)納營業(yè)稅＝（A－B）x3％=C應(yīng)扣營業(yè)稅＝Bx3％=D借：工程結(jié)算稅費(fèi)及附加C+D貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交營業(yè)稅C+D3、繳納營業(yè)稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交營業(yè)稅C+D貸：銀行存款C+D4、分包工程驗(yàn)工時(shí)，借：工程施工B貸：應(yīng)付帳款B5、支付工程款時(shí)，借：應(yīng)付帳款B貸：銀行存款B-D工程施工D
2019-06-21 12:49:17
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