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送心意

盛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已通過(guò)多門

2019-04-26 15:33

你好,可以做紅字發(fā)票沖回

ZK 追問(wèn)

2019-04-26 15:47

老師,我就在下個(gè)月做一筆調(diào)整分錄,借:預(yù)收賬款 負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金 負(fù)數(shù),然后沖回,對(duì)不

盛老師 解答

2019-04-26 15:56

你好,是的,不止要做會(huì)計(jì)分錄,還要開(kāi)紅字發(fā)票才行哦

ZK 追問(wèn)

2019-04-26 16:06

老師,我看錯(cuò)了,是1月份收到預(yù)收款,并收到發(fā)票并已沖平;然后10月份我額外做了一筆調(diào)整分錄,結(jié)果就錯(cuò)了,這筆調(diào)整分錄是多做的,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),結(jié)果到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),一直就沒(méi)有平賬過(guò)的,老師,那現(xiàn)在要怎么處理呢,需要用到以前年度損益調(diào)整不

盛老師 解答

2019-04-26 17:15

你好,10月份確認(rèn)收入的時(shí)候有沒(méi)有開(kāi)票呢

ZK 追問(wèn)

2019-04-28 08:47

老師,沒(méi)有哦,2017年10月的調(diào)整分錄,什么附件都沒(méi)有,就直接做的一筆調(diào)整分錄

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你好,可以做紅字發(fā)票沖回
2019-04-26 15:33:18
你發(fā)票是開(kāi)稅額和這個(gè)你寫應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)是一樣嗎,那貼后面
2020-04-06 18:53:36
你好,應(yīng)交稅費(fèi)等開(kāi)票做稅金
2019-11-22 15:00:23
你好,期末這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅的1248.81元,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅1248.81,貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅的1248.81。不能屬于免稅
2020-05-09 15:52:53
最好不要這樣,會(huì)導(dǎo)致早交稅 實(shí)際收入 借:現(xiàn)金15萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款(收到但是還沒(méi)到期限) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-04-04 21:33:31
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