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送心意

暖暖老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-26 13:25

你好,轉(zhuǎn)出做費(fèi)用處理

Niki 追問(wèn)

2019-04-26 13:36

那變成19年的費(fèi)用了,需要用以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎?以及報(bào)送增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么操作?

暖暖老師 解答

2019-04-26 13:36

是的,需要用哪個(gè)以前年度損益,申報(bào)時(shí)增值稅轉(zhuǎn)出

Niki 追問(wèn)

2019-04-26 13:37

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-04-26 13:38

不客氣,麻煩給予五星好評(píng)

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你好,轉(zhuǎn)出做費(fèi)用處理
2019-04-26 13:25:28
您好,這個(gè)不需要在匯算清繳做,在申報(bào)增值稅的時(shí)候做
2019-05-17 17:47:25
學(xué)員你好,如果金額也不大,也沒(méi)法區(qū)分是員工費(fèi)用或者客戶(hù)供應(yīng)商費(fèi)用的話,其實(shí)沒(méi)必要非轉(zhuǎn)出。如果非要轉(zhuǎn)出的話,賬面直接 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 即可。后附事項(xiàng)說(shuō)明寫(xiě)一下調(diào)整的原因就可以啦。
2019-05-08 17:04:04
1、是的,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的。 2、要這樣做分錄的 借:管理費(fèi)用--招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用--招待費(fèi) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-01-30 14:48:35
可以在下月納稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,不影響你公司納稅記錄。
2017-07-18 16:28:07
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