四毛呀 追問

2019-04-26 10:47

可是是去年的了，沖銷沒用了吧

四毛呀 追問

2019-04-26 10:50

老師怎么記啊，我老是做錯

鄒老師 解答

2019-04-26 11:00

你好，去年計入費用，就需要把去年 的費用分錄沖銷，然后按固定資產(chǎn)購進做賬務(wù)處理才是的

四毛呀 追問

2019-04-26 11:25

我建好的賬套，做憑證保存的時候說已結(jié)賬，是不是我建賬的日期不對啊要是日期不對要怎么改呢？

鄒老師 解答

2019-04-26 11:26

你好，可能是日期不對造成的
日期不對就需要重新建賬，設(shè)置好賬套啟用日期

四毛呀 追問

2019-04-26 11:31

我好不容易建好的就要重新建啊

四毛呀 追問

2019-04-26 11:32

那我建好的那個可以把數(shù)據(jù)調(diào)出來嗎

鄒老師 解答

2019-04-26 11:33

你好，之前日期錯誤了，就需要重新建賬的
需要重新錄入期初數(shù)的

四毛呀 追問

2019-04-26 14:17

比如我截圖的這分錄就是虧損1012.93是嗎。利潤表也可以看是吧 麻煩老師接著回復下

鄒老師 解答

2019-04-26 14:17

你好，截圖圖片的本年利潤數(shù)據(jù)無法看清，無法判斷是不是虧損 1012.93的

四毛呀 追問

2019-04-26 14:21

就是才回答的問題麻煩接著回復下比如我截圖的這分錄就是虧損1012.93是嗎。利潤表也可以看是吧

四毛呀 追問

2019-04-26 14:22

還有這個圖片

鄒老師 解答

2019-04-26 14:28

你好，說明是虧損 1012.93這個數(shù)據(jù)

四毛呀 追問

2019-04-26 15:51

老師資產(chǎn)累計折舊也是要做的是嗎，

鄒老師 解答

2019-04-26 15:52

你好，你是指固定資產(chǎn)的折舊？

四毛呀 追問

2019-04-26 15:57

對

鄒老師 解答

2019-04-26 15:59

你好，有固定資產(chǎn)就需要計提折舊，如果折舊計入了損益科目，也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

四毛呀 追問

2019-04-26 16:21

之前幾個月都沒有計提過的，那可以一次性計提嗎

鄒老師 解答

2019-04-26 16:22

你好，那可以一次性補之前沒有計提折舊的分錄

四毛呀 追問

2019-04-26 16:27

摘要需要注明是幾個月的嗎

鄒老師 解答

2019-04-26 16:28

你好，最好是寫明是補計提哪幾個月的