阿秀 追問

2021-05-26 16:47

損益結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里了    1.借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整   2.損益結(jié)轉(zhuǎn)  借：本年利潤    貸：以前年度損益調(diào)整 （負(fù)數(shù)）  這兩步已經(jīng)做了，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤報(bào)還是有差額的.可以詳細(xì)點(diǎn)說嗎？

紅老師 解答

2021-05-27 10:35

如果利潤表有單獨(dú)列示以前年度損益，要檢查是否計(jì)入未分配利潤

阿秀 追問

2021-05-27 16:05

調(diào)整時(shí)：  借方: 固定資產(chǎn)10   貸方：以前年度損益調(diào)整 10     結(jié)轉(zhuǎn)損益    借方：本年利潤 10    貸方：以前年度損益調(diào)整-10       出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤報(bào)表還是會(huì)有10萬的差異的

紅老師 解答

2021-05-27 16:07

是的。所以我說你要看下利潤表的公式是不是含了本年利潤，本年利潤有沒有轉(zhuǎn)未分配利潤

阿秀 追問

2021-05-27 16:23

利潤表只有本月數(shù)合計(jì)和本年累計(jì)數(shù)合計(jì)  ，不知道咋看了？