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送心意

笑口常開老師

職稱： 中級會計師,經(jīng)濟師

2019-04-25 20:24

首先判斷是不是應(yīng)稅消費品，然后判斷環(huán)節(jié)

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首先判斷是不是應(yīng)稅消費品，然后判斷環(huán)節(jié)
2019-04-25 20:24:07
1)甲企業(yè)5月應(yīng)繳納的消費稅=1300×40%×5%=26萬元。 (2)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費稅=50÷(1+13%)×5%=2.27萬元。 (3)業(yè)務(wù)(3)的消費稅納稅義務(wù)人是丙企業(yè)，因為受托方甲企業(yè)以自己名義購入原材料并銷售，因此不是消費稅的納稅義務(wù)人。業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費稅=40×5%=2萬元。 (4)甲企業(yè)最晚應(yīng)在6月10日前申報繳納消費稅。
2023-12-31 11:43:51
您好，學員，不應(yīng)該。 《稅收征收管理法》第六十九條規(guī)定，扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的，由稅務(wù)機關(guān)向納稅人追繳稅款，對扣繳義務(wù)人處應(yīng)扣未扣、應(yīng)收未收稅款百分之五十以上三倍以下的罰款。
2022-01-03 18:46:41
AC 【答案解析】 選項A，零售金銀首飾的納稅人是零售單位；選項C，委托加工實木地板的納稅人是委托方，受托方只是代收代繳。
2020-03-03 16:12:21
AC 【答案解析】 選項A，零售金銀首飾的納稅人是零售單位；選項C，委托加工實木地板的納稅人是委托方，受托方只是代收代繳。
2020-03-03 15:36:42
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  • 老師，增值稅申報表的主表收入?yún)R總是自動帶過來的 問

    ?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答

  • 老師，接到稅務(wù)老師的電話，說是由于2022年匯算清繳 問

    上午好親！是的，有滯納金的，按天萬分之五 答

  • 工程去年已完工，后來把甲方告了，今天2025年6月份工 問

    你好，你應(yīng)該之前先做計提，然后這個月做支付。 答

  • 麻煩老師寫下完整分錄 問

    1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)（購買日） 借：長期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬（合并成本，3000 萬 ×4） 貸：股本 3000 萬（面值 1 元 ×3000 萬股） 資本公積 —— 股本溢價 9000 萬（差額，12000 萬 - 3000 萬） 2. 合并報表層面（僅說明 D 選項錯誤邏輯，非必做分錄） 非同一控制下合并，合并報表需確認商譽（本題未涉及負商譽，簡化不寫 ），并對 B 公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值調(diào)整： B 公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值 16500 萬，賬面價值 16000 萬，差額 500 萬（固定資產(chǎn)評估增值 ）。 合并報表中，需將 B 公司報表調(diào)整為公允價值： 借：固定資產(chǎn) 500 萬 貸：資本公積 500 萬 答

  • 老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎 問

    可以扣除的，需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)的規(guī)定：“第十一條? 企業(yè)從境外購進貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證?！?條件與要求： ● 境外發(fā)票必須真實、合法，且與企業(yè)經(jīng)營活動直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件，以證實發(fā)票的真實性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確，包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價和總價等。 答

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