公司工會戶收到基本戶轉(zhuǎn)來的工會經(jīng)費怎么做賬

樸老師

職稱：會計師

2019-04-25 15:25

計提工會經(jīng)費
  借：管理費用——工會經(jīng)費
  貸：其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費
交納公會經(jīng)費
借：其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費
  貸：銀行存款——xx行

夢追問

2019-04-25 15:33

是工會戶里邊怎么做賬，不是基本戶

樸老師解答

2019-04-25 16:06

1、如果你單位工會單獨設(shè)帳核算，按你做的分錄是對的。
借:銀行存款
貸：經(jīng)費收入
2、如果你單位工會帳沒有單獨設(shè)帳核算，會計分錄：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費（或管理費用--工會經(jīng)費）

夢追問

2019-04-25 16:14

這個經(jīng)費收入是再哪個科目下設(shè)置

樸老師解答

2019-04-25 16:15

就是經(jīng)費收入就可以了，這是工會單獨賬套可以用的

夢追問

2019-04-25 16:16

我們就是單獨賬套

樸老師解答

2019-04-25 16:17

設(shè)置在提供服務(wù)收入

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