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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-24 15:56

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

畢杰 追問(wèn)

2019-04-24 16:07

老師,請(qǐng)問(wèn)下那確認(rèn)收入時(shí)候,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這個(gè)科目貸方會(huì)一直有余額吧?同理收到發(fā)票,借銷項(xiàng)稅的科目也有余額,不需要做分錄沖平么?

bamboo老師 解答

2019-04-24 16:08

可以到年末的時(shí)候一次性做分錄結(jié)平
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額.
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

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您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-04-24 15:56:24
你好 余額是2 結(jié)轉(zhuǎn)之后沒(méi)有余額 上月借方余額3
2020-02-12 20:42:59
100-50+2-10-2-2=38 借,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅38 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅38 借,稅金及附加40×12% 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅2.8 應(yīng)交稅費(fèi)~教育附加1.2 應(yīng)交稅費(fèi)~地方教育附加0.8 繳納 借,應(yīng)交稅費(fèi)~各上面明細(xì)科目 貸,銀行存款
2020-11-23 09:45:15
1、 2020年5月需要繳納的增值稅:100-(50-2)-10-2=40萬(wàn)元 2、2020年應(yīng)繳納的增值稅附加稅金額:40*(7%%2B3%)=4萬(wàn)元 3、計(jì)提增值稅附加稅的分錄是: 借:稅金及附加4萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅2.8萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加1.2萬(wàn)元 4、次月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅40萬(wàn)元 貸:銀行存款40萬(wàn)元 5、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅2.8萬(wàn)元 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加1.2萬(wàn)元 貸:銀行存款4萬(wàn)元
2020-11-23 09:53:49
你好!你這樣的話,還留底1萬(wàn),不需要單獨(dú)做分錄。
2020-04-20 08:43:59
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