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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2019-04-24 11:31

請問小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?

? ? ? 追問

2019-04-24 12:02

一般

岳老師 解答

2019-04-24 13:38

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
借:所得稅費用
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款

? ? ? 追問

2019-04-24 14:20

需要計提嗎

? ? ? 追問

2019-04-24 14:28

內(nèi)賬還需要像外賬做抵扣嗎

岳老師 解答

2019-04-24 21:44

上述就是計提分錄。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
請問小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
2019-04-24 11:31:07
您好,分錄,借;稅金及附加-增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-07-05 21:50:49
是的,內(nèi)賬包括外賬的。。。。。
2018-06-26 14:05:24
你好,應(yīng)交稅費是負債科目,不能列入其中。既然是“內(nèi)賬”,那可以直接列入管理費用(或費用類科目)的相關(guān)稅費科目中!
2018-03-23 11:43:09
你好!你實際已經(jīng)交了這增值稅是吧
2018-10-30 15:30:36
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