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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-24 10:09

您直接調(diào)整利潤會很冒險(xiǎn)的,建議還是一季度預(yù)繳如實(shí)申報(bào)繳納稅款為宜。

素色陽光 追問

2019-04-24 10:28

老師,我說的是2018年第一季度預(yù)繳了一部分所得稅,現(xiàn)在做2018年匯算時(shí)應(yīng)補(bǔ)退稅是個(gè)負(fù)數(shù),我該怎么處理,是就這樣申報(bào),還是把這部分利潤調(diào)增出來?

張艷老師 解答

2019-04-24 10:37

明白您的意思了,這部分稅款,您如果不想退的話,就這么放著就是了,可以用于2019年季度預(yù)繳的。

素色陽光 追問

2019-04-24 10:40

老師,雖然2018年匯算我們是虧損狀態(tài),但想把這800多元做為當(dāng)年的企業(yè)所得稅,我該怎么來調(diào)整填報(bào)呢?

張艷老師 解答

2019-04-24 10:46

那您可以填寫一個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類項(xiàng)目的其他填寫數(shù)字,做納稅調(diào)增處理。

素色陽光 追問

2019-04-24 11:01

那我這個(gè)數(shù)字應(yīng)該是彌補(bǔ)完以前所有年度的虧損數(shù)額+這部分預(yù)繳稅款應(yīng)調(diào)增的利潤額嗎?

張艷老師 解答

2019-04-24 11:04

是的,是這樣理解的。

素色陽光 追問

2019-04-24 11:49

老師,基礎(chǔ)信息表里   108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2018年版)該選“是”還是“否”

張艷老師 解答

2019-04-24 12:19

一般企業(yè)都選擇是“否”

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相關(guān)問題討論
你好! 可以在填寫后面的附表(優(yōu)惠表),減免15%的
2019-04-18 12:20:22
您直接調(diào)整利潤會很冒險(xiǎn)的,建議還是一季度預(yù)繳如實(shí)申報(bào)繳納稅款為宜。
2019-04-24 10:09:34
那你這個(gè)咋交的,會自動(dòng)彌補(bǔ)虧損呢,你這個(gè)19年彌補(bǔ)虧損表上面最后一行有虧損嗎,有才可以彌補(bǔ)
2020-08-04 11:24:09
你好,根據(jù)本季度收入,成本,利潤總額填寫,同時(shí)彌補(bǔ)之前的虧損
2018-01-12 15:00:19
可以的,可以先彌補(bǔ)以前年度的虧損的
2018-12-18 11:20:38
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