材料暫估每天做，收到發(fā)票憑證應該怎么做

答： 可以一個月一起合并的做分錄處理。收到發(fā)票時再沖銷暫估，按發(fā)票的金額做賬務處理

暫估入庫，借原材料貸應付賬款—暫估入庫，發(fā)票到了，應該做什么憑證沖回。

答： 先紅字沖，借：原材料（紅字） 貸：貸應付賬款—暫估（紅字） 然后按照正確的金額借：原材料 貸應付賬款

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我去年暫估的成本是12萬，現(xiàn)在實際收到發(fā)票是14萬！我的會計分錄該怎么做呢，暫估的時候做的是：借：主營業(yè)務成本～材料 12萬貸：應付暫估款 12萬，收到發(fā)票我做了相應的負數(shù)憑證沖了，正確的憑證該怎么錄入？

答： 你好，1、借：原材料 借：應交稅費-應交增值稅--銷項稅額 貸：應付賬款 2、領料：借：主營業(yè)務成本，貸：原材料。如果覺得我的答復還滿意，請給我五星級的評價，謝謝