囡囡～培霞 追問

2018-10-08 11:54

但是，老師！原材料在上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了??？沖的時(shí)候還是沖原材料嗎？

辜老師 解答

2018-10-08 11:55

要的，雖然結(jié)轉(zhuǎn)了，你這兩個(gè)分錄，原材料一正一負(fù)，是平的，不影響的

囡囡～培霞 追問

2018-10-08 14:34

我是這樣沖的，借，利潤(rùn)分配，貸應(yīng)付暫估款！這樣對(duì)么？

辜老師 解答

2018-10-08 14:47

這個(gè)不影響未分配利潤(rùn)的，你這樣不對(duì)

囡囡～培霞 追問

2018-10-08 15:46

你好，老師！那么勞務(wù)費(fèi)暫估是，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_勞務(wù)費(fèi)，貸，應(yīng)付暫估款！沖暫估的時(shí)候也是負(fù)數(shù)按暫估的憑證來沖嗎

辜老師 解答

2018-10-08 15:59

你這個(gè)勞務(wù)費(fèi)后續(xù)會(huì)有發(fā)票提供嗎