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大婷老師

職稱： 中級會計師

2019-04-23 12:24

資產負債表的期末?期初   與   利潤表的本年利潤累計數   沒有勾稽關系。應該是，資產負債表“未分配利潤”科目期末數 - “未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數 。但你這張表也不符合，是有做以前年度損益調整嗎

小逗麻咪 追問

2019-04-23 12:26

沒有做過

大婷老師 解答

2019-04-23 12:27

你是手工做報表還是財務軟件出的報表？

小逗麻咪 追問

2019-04-23 13:04

財務軟件做的

大婷老師 解答

2019-04-23 14:09

是自動結轉損益嗎？你有自己手動結轉什么到未分配利潤么？如果所有都沒有問題，問一下財務軟件開發(fā)商，是不是軟件出問題？

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相關問題討論
沒有做過
2019-04-23 12:26:29
你好，有發(fā)生以前年度損益調整事項或利潤分配事項嗎？
2019-04-24 09:11:28
明白了謝謝老師
2017-02-10 16:55:57
你好！有直接通過未分配利潤或者以前年度損益調整科目的業(yè)務嗎？
2021-04-23 15:37:50
您好 是不是用了以前年度損益調整科目
2019-10-18 08:56:14
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