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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-24 09:11

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎？

夢(mèng)裏花 追問

2019-04-24 09:12

沒有

鄒老師 解答

2019-04-24 09:13

你好，沒有而不符合  未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)  ，這個(gè)勾稽關(guān)系，就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了

夢(mèng)裏花 追問

2019-04-24 09:17

老師，當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提發(fā)放怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2019-04-24 09:18

你好
借；管理費(fèi)用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬
借；應(yīng)付職工薪酬    貸；銀行存款等科目

夢(mèng)裏花 追問

2019-04-24 09:21

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-24 09:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎？
2019-04-24 09:11:28
期末數(shù)就等于未分配利潤(rùn)年初數(shù)和利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)的和
2017-02-10 16:52:03
這個(gè)需要看你們使用以前年度損益調(diào)整沒，要是有需要調(diào)年初數(shù)
2019-03-04 11:29:15
您好！本年累計(jì)你就看利潤(rùn)表本年累計(jì)就可以了。
2017-10-13 16:42:07
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤(rùn)+本期利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn) - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補(bǔ)虧損 +（或-）本年度調(diào)整以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”的金額。 例如：以前年度損益調(diào)整（調(diào)減利潤(rùn)）對(duì)未分配利潤(rùn)有影響 （1）調(diào)整所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 （2）將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 （3）調(diào)整盈余公積 借：盈余公積 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-03-05 21:08:13
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