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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-19 17:35

您好
填寫增值稅附表二

楊丹 追問

2019-04-19 18:15

老師，具體填哪行？

bamboo老師 解答

2019-04-19 18:17

我這會看不到附表二 可以麻煩您季度上傳一下么

楊丹 追問

2019-04-19 19:19

這樣可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-19 19:39

可以的 填到第八欄就可以了

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相關問題討論
你好 填寫在主表第十欄里
2019-06-14 09:50:41
您好 填寫增值稅附表二
2019-04-19 17:35:25
旅客運輸抵扣的進項填8B和10行
2019-06-13 15:10:21
你好，是申報的時候在哪個欄次填寫，還是可以抵扣的稅款金額如何計算？
2019-08-12 13:42:57
火車票進項稅在增值稅申報表上如何填寫 1.如果所屬期取得的車票是增值稅專用發(fā)票,那么需要先登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺進行勾選確認,之后根據確認的結果首先填報附表二的第35行,然后根據第35行填列第1行和第2行. 2.然后再填寫附表二的第12行和第10行. 3.如果取得的票據不是增值稅專用發(fā)票,那么需要根據自行計算的不含稅金額和稅額首先填寫附表二的第8b行,然后再填寫第4行,再填寫第12行,最后填寫第10行. 4.如果既有專用發(fā)票,又有非專用發(fā)票,應根據增值稅發(fā)票選擇確認平臺的結果填寫第35行和第1行、第2行,根據自行計算的非增值稅專用發(fā)票的稅額和不含稅金額填寫第8b、4、12、10行.其中第12行的數據包括增值稅發(fā)票選擇確認平臺的全部結果和根據客票自行計算的稅額和不含稅金額,第10行為全部的旅客運輸票據的數量、金額、稅額. 5.附表二第12行的稅額等于主表第12行本月數. 6.附表二第10行僅用于統計當期抵扣的旅客運輸服務票據的份數、金額、稅額,不參與其它行次的計算.
2021-07-03 18:03:40
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