ZXZ 追問

2019-04-19 20:16

主營業(yè)務(wù)成本和收入都有

QQ老師 解答

2019-04-19 21:17

你好！按調(diào)整替代的科目填寫計(jì)稅基礎(chǔ)

ZXZ 追問

2019-04-19 22:05

老師是這樣的  收入就直接填寫到主營業(yè)務(wù)收入 成本就直接填寫到主營業(yè)務(wù)成本么

ZXZ 追問

2019-04-19 22:07

我入賬的以前年度損益  賬面上反映所得稅匯算清繳需要調(diào)整掉 這樣我也需要填入到收入和成本中  再到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減掉么

QQ老師 解答

2019-04-19 22:10

你好！增加相應(yīng)的科目稅務(wù)基礎(chǔ)就可以的

ZXZ 追問

2019-04-19 22:12

什么意思

QQ老師 解答

2019-04-20 05:02

你好！調(diào)整明細(xì)表里不是有賬面基礎(chǔ)和稅務(wù)基礎(chǔ)嗎？增加稅務(wù)基礎(chǔ)的哪列數(shù)據(jù)就可以了

ZXZ 追問

2019-04-20 10:34

就是我賬面的以前年度損益還是需要先在收入成本里反映出來再到調(diào)整表里稅務(wù)基礎(chǔ)中填列調(diào)減吧

QQ老師 解答

2019-04-20 14:14

你好，是的。可以這樣填寫