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送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-17 14:15

材料暫估入賬

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

結(jié)賬成本

借：其他業(yè)務(wù)成本

貸：原材料

下月初

借：原材料 紅字

貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 紅字

收到發(fā)票

借：原材料

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

貸：應(yīng)付賬款

調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)成本

借：其他業(yè)務(wù)成本 差額

貸：原材料 差額

條件結(jié)轉(zhuǎn)成本

借：其他業(yè)務(wù)成本 紅字差額

貸：原材料 紅字差額

xue xue 追問(wèn)

2019-04-17 14:24

老師您好，請(qǐng)問(wèn)，這樣暫估入賬有差額，但是這個(gè)月繳納企業(yè)所得稅的話，會(huì)存在多交或少交呀，因?yàn)闀汗莱杀?/p>

紫藤老師 解答

2019-04-17 14:45

你好，現(xiàn)在暫估，等發(fā)票回來(lái)再調(diào)整，現(xiàn)在多交，以后少交，一樣的

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你好，按你暫估的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2021-12-28 09:57:38
你這個(gè)暫估銷售出去嗎銷售就結(jié)轉(zhuǎn)成本，
2020-07-18 11:19:13
暫估入庫(kù)的話 是庫(kù)存商品或者原材料 等對(duì)外銷售時(shí) 再結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的暫估成本呀
2020-01-07 21:25:14
材料暫估入賬 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 結(jié)賬成本 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 下月初 借：原材料 紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 紅字 收到發(fā)票 借：原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸：應(yīng)付賬款 調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：其他業(yè)務(wù)成本 差額 貸：原材料 差額 條件結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：其他業(yè)務(wù)成本 紅字差額 貸：原材料 紅字差額
2019-04-17 14:15:54
您好，若您已出售，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，否則收入成本不匹配。
2020-07-11 16:11:47
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