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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-16 15:07

去年有沒有先做會計(jì)處理呢?

倉頡 追問

2019-04-16 15:07

沒有

張艷老師 解答

2019-04-16 15:12

需要做調(diào)整的
借:以前年度損益調(diào)整--代替費(fèi)用科目
       貸:銀行存款等
借:利潤分配--未分配利潤
      貸:以前年度損益調(diào)整
根據(jù)具體的費(fèi)用科目填寫申報(bào)表就是了。

倉頡 追問

2019-04-16 15:13

所得稅匯算清繳 應(yīng)該往哪調(diào)整?

張艷老師 解答

2019-04-16 15:14

您這個(gè)發(fā)票的業(yè)務(wù)背景是什么,介紹一下?

倉頡 追問

2019-04-16 16:11

租賃發(fā)票

倉頡 追問

2019-04-16 16:12

按年開票的,去年一半,今年一半

張艷老師 解答

2019-04-16 16:30

那就填寫期間費(fèi)用明細(xì)表就是了。

倉頡 追問

2019-04-16 16:30

那和賬上就對不到了?。?/p>

張艷老師 解答

2019-04-16 16:43

請將這筆租賃發(fā)票的業(yè)務(wù)背景詳細(xì)介紹一下?

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相關(guān)問題討論
去年有沒有先做會計(jì)處理呢?
2019-04-16 15:07:22
你好,不體現(xiàn)在年度所得稅申報(bào)表中的
2017-05-24 14:18:15
同學(xué)你好 在今年做跨年調(diào)整的分錄嗎 還是反結(jié)帳回去調(diào)整
2022-05-06 15:06:47
如果你15年調(diào)整后需要交稅的就在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的最后一欄調(diào)整(以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額)。016年虧損,不可以與這項(xiàng)抵消,2016年匯算清繳用不用交納企業(yè)所得稅都不能與這項(xiàng)抵消
2016-11-14 14:59:26
你好!發(fā)票日期是那一年的?如果是今年的可以不用調(diào)整按今年的費(fèi)用處理就可以
2018-05-24 16:01:03
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