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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-04-15 23:59

您好,這個發(fā)票開具的是正確的。

Ae…檸檬 追問

2019-04-16 00:05

差額5%填了附表主表自己有數(shù)據(jù),主表的稅控開具不含稅銷售額,是填總額13500元/1.05的數(shù)據(jù),還是填開具該發(fā)票通過差額稅倒推的不開票金額呢?

Ae…檸檬 追問

2019-04-16 00:07

根據(jù)該張發(fā)票金額填12857.14元還是13485.96元呢?

王雁鳴老師 解答

2019-04-16 09:01

您好,根據(jù)該張發(fā)票金額,填13485.96元。

Ae…檸檬 追問

2019-04-16 09:05

但是上次我申報不過去,前臺是直接用這個13500除以1.05=12857.14元金額,所以我才懵

Ae…檸檬 追問

2019-04-16 09:07

昨天我百度查也是用全額除以1.05的不含稅銷售額,老師我的理解也是看著發(fā)票上了不含稅金額,但是為什么也有按全額除以1.05的不含稅銷售額的填列方法呢?

王雁鳴老師 解答

2019-04-16 09:14

您好,如果這樣的話,那就是按稅務(wù)要求填寫了,因為正常發(fā)票的收入,是按全額除以1.05的來填寫的,那差額征收的話,也是這樣填寫的了。

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您好,這個發(fā)票開具的是正確的。
2019-04-15 23:59:08
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2019-04-15 22:26:41
按100元計入相關(guān)成本費用
2018-10-22 11:18:35
這個金額是代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金
2020-07-30 10:20:26
你好!按發(fā)票金額填寫
2018-06-03 16:44:38
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