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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

馮慧老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-15 15:33

您好，一種方法是，更改報(bào)關(guān)單，更改完后，在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)把前兩個(gè)報(bào)關(guān)單紅沖，按正確的報(bào)關(guān)單重新申報(bào)退稅，一種是視同轉(zhuǎn)內(nèi)銷，要做銷項(xiàng)稅，或做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

北斗星的愛 追問

2019-04-15 15:37

如果視同轉(zhuǎn)內(nèi)銷怎么做

馮慧老師 解答

2019-04-15 15:45

借：主營業(yè)務(wù)收入    貸：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅（FOB價(jià)/1.16*0.16）

北斗星的愛 追問

2019-04-15 15:50

我需要開票的嗎？

馮慧老師 解答

2019-04-15 16:18

出口退稅申報(bào)的時(shí)候也是要開增值稅普通發(fā)票的，做轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時(shí)候不需要單獨(dú)在開具發(fā)票，或者轉(zhuǎn)內(nèi)銷的分錄做成：借：主營業(yè)務(wù)收入  貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

北斗星的愛 追問

2019-04-15 16:23

那申報(bào)增值稅的時(shí)候我怎樣申報(bào)，直接調(diào)整銷項(xiàng)稅額嗎？

馮慧老師 解答

2019-04-15 16:35

親，更正一下會(huì)計(jì)分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

馮慧老師 解答

2019-04-15 17:20

填在增值稅申報(bào)表表二 的23行

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您好，一種方法是，更改報(bào)關(guān)單，更改完后，在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)把前兩個(gè)報(bào)關(guān)單紅沖，按正確的報(bào)關(guān)單重新申報(bào)退稅，一種是視同轉(zhuǎn)內(nèi)銷，要做銷項(xiàng)稅，或做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-04-15 15:33:43
同學(xué)您好， 是的，是這樣的
2021-09-26 12:09:57
購進(jìn)的貨物和自產(chǎn)的不同，具體流程你可以咨詢稅局
2019-03-07 08:59:48
那你這個(gè)就是系統(tǒng)問題了
2021-09-08 16:31:36
您好，您這最好是和您稅務(wù)局的專管員問一下，應(yīng)該是需要提供情況說明的
2020-06-11 12:41:13
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