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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

答疑陳園老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-15 09:58

分錄這樣做對(duì)嗎？老師？
材料暫估入賬

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

結(jié)賬成本

借：其他業(yè)務(wù)成本

貸：原材料

下月初

借：原材料 紅字

貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 紅字

收到發(fā)票

借：原材料

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

貸：應(yīng)付賬款

晴菜 追問

2019-04-15 10:02

應(yīng)付賬款-暫估，余額表是平的，但是原材料-暫估材料的那里是在貸方的？

晴菜 追問

2019-04-15 10:06

這個(gè)分錄是怎么做呢？會(huì)影響到應(yīng)付賬款-暫估嗎？

晴菜 追問

2019-04-15 10:21

也就是在下月再做個(gè)借：其他業(yè)務(wù)成本  的紅沖？

                                貸：原材料

晴菜 追問

2019-04-15 10:33

好的 謝謝老師

答疑陳園老師 解答

2019-04-15 09:52

收票之后，要先把之前暫估的成本紅沖了，然后重新入庫。余額表應(yīng)該是平的。

答疑陳園老師 解答

2019-04-15 10:00

對(duì)的，就是這樣。這樣的話，應(yīng)付賬款-暫估，余額表應(yīng)該是平的。

答疑陳園老師 解答

2019-04-15 10:05

也紅沖啊，可以把當(dāng)時(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)也紅沖，在重做一樣的。

答疑陳園老師 解答

2019-04-15 10:08

你在原材料科目里加2級(jí)科目（暫估），那就也需要把當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄也紅沖，重新做分錄。這個(gè)不影響應(yīng)付賬款-暫估的。

答疑陳園老師 解答

2019-04-15 10:24

嗯哼，因?yàn)槟阍O(shè)置了2級(jí)科目了，所以最好紅沖一下。

答疑陳園老師 解答

2019-04-15 10:43

不客氣，希望對(duì)你有幫助。

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2019-04-15 09:58:02
那就奇怪了。之前會(huì)計(jì)給的科目余額表12月底的。暫估的原材料的合計(jì)和暫估應(yīng)付款對(duì)不上啊
2019-04-03 15:00:49
你好，在期初余額里錄入相關(guān)數(shù)據(jù)就可以了
2018-07-10 17:06:31
同學(xué)你好 存貨核算與總帳間對(duì)帳不平?各個(gè)模塊與總賬間的對(duì)賬不平的處理,在軟件中其他模塊和總賬共同啟用,并且生成憑證傳遞 給總賬,而在查詢時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)和總賬對(duì)賬不平的情況,
2022-04-15 15:00:07
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2019-12-27 09:14:40
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