小規(guī)模納稅人1月份去稅局帶開了56000元的專票 3月份自開了28000元的普票 增值稅及附加稅的分錄及數(shù)據(jù)怎么填呢
好好學(xué)
于2019-04-11 23:32 發(fā)布 ??660次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

你好!申報表上有稅務(wù)局代開發(fā)票這一項,按項目分別填寫就可以的
2019-04-12 06:27:22

你季度銷售額一共這些嗎?城建稅減半,教育附加和地方教育免
2019-04-11 23:43:04

你好,分開做,專票:借 銀行存款/應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
普票免稅的話,前面分錄一樣,再做一筆 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2019-12-23 14:52:04

免稅部分月末借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
交稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀存
專票繳納的增值稅需要交城建稅,其他的不交借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-城建稅
2019-04-12 08:32:26

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅貸銀存
2019-12-23 14:50:29
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