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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-11 10:24

是的，需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目的分錄。

陽光 追問

2019-04-11 10:28

還有個問題 昨天的那個應(yīng)交稅費那里系統(tǒng)里多了0.03，你說做營業(yè)外支出，分錄是貸方是營業(yè)外支出，那借方是什么科目呢？摘要怎么寫呢

陽光 追問

2019-04-11 11:25

老師，我看網(wǎng)上說可以用一季度盈利來彌補上年虧損，準確不呢，因為不想交稅

陽光 追問

2019-04-11 11:28

老師  你只要回復(fù)我11點25提問的這個問題就可以了  前面的那個不用回復(fù) 謝謝老師了

張艷老師 解答

2019-04-11 13:03

我看網(wǎng)上說可以用一季度盈利來彌補上年虧損，準確不呢，因為不想交稅----------現(xiàn)在是申報一季度所得稅預(yù)繳，目前申報表的彌補以前年度虧損的項目是灰色的，是不可以填寫的，因為還沒有整體完成所得稅匯算清繳的。

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相關(guān)問題討論
是的，需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目的分錄。
2019-04-11 10:24:44
您好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2021-07-06 13:59:43
你確認收入的時候，沒有確認應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，相當于多確認了收入，要沖減收入，貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2019-11-22 14:15:45
你好，小規(guī)模季度30萬免增值稅的嗎
2020-07-02 11:12:12
你好，直接列入 稅金及附加科目核算！
2018-04-17 09:40:51
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