薄荷心 追問

2020-07-02 11:13

是的  超過30萬了

郭老師 解答

2020-07-02 11:15

不結(jié)轉(zhuǎn)的
直接交稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

郭老師 解答

2020-07-02 11:15

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀存
剛才打錯了

薄荷心 追問

2020-07-02 11:18

下個月交了，做后面的分錄，這個月就在應(yīng)交稅費(fèi)里放著是嗎

郭老師 解答

2020-07-02 11:22

你好
對的
是這么做的

薄荷心 追問

2020-07-02 16:43

計提的時候，附加稅也要計提出來嗎

薄荷心 追問

2020-07-02 16:44

利潤表中，季度前兩個月沖回來的增值稅放在營業(yè)外收入負(fù)數(shù)

薄荷心 追問

2020-07-02 16:45

季度的前兩個月以為不用交稅，所以都走了，營業(yè)外收入了，第三個月，超了所以要沖回營業(yè)外吧

郭老師 解答

2020-07-02 16:54

需要的
你們需要交的要計提的

郭老師 解答

2020-07-02 16:55

做了結(jié)轉(zhuǎn)
可以沖回去的

薄荷心 追問

2020-07-02 17:30

附加稅就三個嗎

郭老師 解答

2020-07-02 17:35

你好
是的
城建稅地方教育教育附加

薄荷心 追問

2020-07-02 17:57

預(yù)付賬款在資產(chǎn)負(fù)債表里沒有，我還可以填寫在哪里，有應(yīng)收   謝謝您的指教

郭老師 解答

2020-07-02 18:16

你好，放到應(yīng)收賬款里面的。