皆如愿 追問(wèn)

2019-04-10 22:21

王老師 還是上次請(qǐng)教您的問(wèn)題 就是房產(chǎn)中介小規(guī)模公司開錯(cuò)票 沒(méi)有作廢沒(méi)有紅沖 做借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估款 那增值稅怎么處理？也是做政府減免 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 當(dāng)真實(shí)發(fā)生 下月紅沖票來(lái)了在沖銷 是嗎？再?zèng)_銷分錄要怎么做？請(qǐng)教王老師 謝謝！

王雁鳴老師 解答

2019-04-10 22:22

您好，是的，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，負(fù)數(shù)，貸，營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助，負(fù)數(shù)。

皆如愿 追問(wèn)

2019-04-10 23:25

老師 您的 借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，負(fù)數(shù)，貸，營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助，負(fù)數(shù)。這個(gè)是紅沖發(fā)票開出了后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 做這個(gè)分錄嗎？ 還有紅沖暫估成本的分錄 麻煩您寫下 謝謝！

王雁鳴老師 解答

2019-04-10 23:33

您好，是的，紅沖暫估分錄，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸 應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)。