常宏昌 追問

2019-04-10 13:31

那需要調(diào)整本年利潤嗎

答疑郭老師 解答

2019-04-10 13:35

你紅沖了就要調(diào)整的，把負(fù)數(shù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

常宏昌 追問

2019-04-10 13:44

本來計(jì)提3300元，錯(cuò)計(jì)提了3400元 
4月做憑證時(shí)如下： 
 
沖銷3月份xx號憑證 
借：管理費(fèi)用100（紅字） 
貸：應(yīng)付職工薪酬100（紅字） 
是這樣的嗎？

常宏昌 追問

2019-04-10 13:46

發(fā)放時(shí)： 
借：應(yīng)付職工薪酬3300 
貸：其他應(yīng)付款（或銀行存款）

常宏昌 追問

2019-04-10 13:57

對嗎老師？

答疑郭老師 解答

2019-04-10 13:57

是的，管理費(fèi)用負(fù)數(shù)要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤