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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-09-16 08:13

你好,按理說是應(yīng)該每月都做處理,如果你沒有做要補(bǔ)提一個季度的

飛天小能豆 追問

2019-09-16 08:35

哦,那我現(xiàn)在做4-6月的賬,那要補(bǔ)計提1.2.3三個月工資是嗎?然后再做一比計提4.5.6工資是嗎?

佟老師 解答

2019-09-16 08:37

是的,您的理解完全正確

飛天小能豆 追問

2019-09-16 08:43

那分錄是怎么做呢?全部計提完了,那再做一筆4.5.6發(fā)放的工資分錄?

佟老師 解答

2019-09-16 08:49

借:費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
你要是1-3季度已經(jīng)做發(fā)放了工資,就按照你說的處理

飛天小能豆 追問

2019-09-16 08:52

這個是計提1-3月工資的分錄是嗎?4-6月也這么做計提分錄?

佟老師 解答

2019-09-16 08:59

對,計提分錄,都是這樣的

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