出差人員出差未回來，需要先計提差旅費嗎？還是等到出差人員回來了拿費用發(fā)票進行報銷做費用？

答： 您好 一般是發(fā)票到了才報銷 如果金額較大 您也可以先計提

請問老師差旅費由出差人員先行墊付回來后報銷，會計分錄是：借：管理費用-差旅費 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款嗎

答： 差旅費由出差人員先行墊付回來后報銷，會計分錄是：借：管理費用-差旅費 貸：其他應(yīng)收款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

出差人員出差回來報銷差旅費時，加入自己的發(fā)票 這算是 偽造還是變造呢

答： 出差人員出差回來報銷差旅費時，加入自己的發(fā)票 這算是虛報費用，