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小規(guī)模去稅務(wù)機關(guān)代開的專票，已交的增值稅附加稅，在季度申報表通用報表上如何填寫？
風(fēng)清
于2019-04-09 10:53 發(fā)布 ??1513次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-04-09 10:55
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小規(guī)模增值稅季報，附加稅是月報，附加稅每月0申報，季度根據(jù)增值稅報送數(shù)據(jù)。4-6月銷售額26萬，可以減免教育費附加嗎
在稅務(wù)局代開了勞務(wù)專票，增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時繳納了。在季報申報時，附加稅如何申報？ 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82
請問季度申報增值稅和增值稅附加稅的，開發(fā)票的金稅盤每月抄稅后 沒辦法申報 就直接清卡嗎？還是不清卡？應(yīng)該如何處理金稅盤？
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