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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-08 16:00

你好,稅控盤發(fā)票不需要認(rèn)證,正確分錄:借管理費(fèi)用600,貸銀行存款600。同時借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-減免稅額600,貸:管理費(fèi)用600。

冬瓜 追問

2019-04-08 16:03

是稅友得

冬瓜 追問

2019-04-08 16:03

開票系統(tǒng)全額

冬瓜 追問

2019-04-08 16:10

老師,管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)怎么處理?

牛老師 解答

2019-04-08 16:15

這樣啊,這種情況,管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沒關(guān)系月底結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。相當(dāng)于以前多計了管理費(fèi)用,現(xiàn)在少沖銷一部分,有差異沒關(guān)系。

牛老師 解答

2019-04-08 16:18

你這個是原來可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額全計入了管理費(fèi)用現(xiàn)在想抵扣是吧,調(diào)整分錄建議改為:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額33.96,貸管理費(fèi)用33.96

冬瓜 追問

2019-04-08 16:21

新公司,沒什么業(yè)務(wù),原來不想抵扣啦!,做賬就好,后來讓我抵扣

冬瓜 追問

2019-04-08 16:22

老師,這樣是不是就沒有借方負(fù)數(shù)?

冬瓜 追問

2019-04-08 16:23

按您發(fā)的分錄

牛老師 解答

2019-04-08 17:08

嗯,不管正負(fù),分錄正確,月底結(jié)轉(zhuǎn)平掉就可以了,沒關(guān)系的。

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你好,稅控盤發(fā)票不需要認(rèn)證,正確分錄:借管理費(fèi)用600,貸銀行存款600。同時借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-減免稅額600,貸:管理費(fèi)用600。
2019-04-08 16:00:32
你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
2023-05-15 16:10:12
借:管理費(fèi)用(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2022-05-16 10:26:12
借其他應(yīng)收款200 貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-07-20 14:46:06
借: 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)1500 貸:管理費(fèi)用
2019-11-02 11:30:57
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