冬瓜 追問

2019-04-08 16:03

是稅友得

冬瓜 追問

2019-04-08 16:03

開票系統(tǒng)全額

冬瓜 追問

2019-04-08 16:10

老師，管理費用借方負(fù)數(shù)怎么處理？

牛老師 解答

2019-04-08 16:15

這樣啊，這種情況，管理費用負(fù)數(shù)沒關(guān)系月底結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。相當(dāng)于以前多計了管理費用，現(xiàn)在少沖銷一部分，有差異沒關(guān)系。

牛老師 解答

2019-04-08 16:18

你這個是原來可以抵扣進項稅額全計入了管理費用現(xiàn)在想抵扣是吧，調(diào)整分錄建議改為：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額33.96，貸管理費用33.96

冬瓜 追問

2019-04-08 16:21

新公司，沒什么業(yè)務(wù)，原來不想抵扣啦！，做賬就好，后來讓我抵扣

冬瓜 追問

2019-04-08 16:22

老師，這樣是不是就沒有借方負(fù)數(shù)？

冬瓜 追問

2019-04-08 16:23

按您發(fā)的分錄

牛老師 解答

2019-04-08 17:08

嗯，不管正負(fù)，分錄正確，月底結(jié)轉(zhuǎn)平掉就可以了，沒關(guān)系的。