青檸吖 追問

2019-04-08 15:54

老師你看一下

青檸吖 追問

2019-04-08 16:02

這是主表

江老師 解答

2019-04-08 17:48

第一欄與第三欄的數(shù)據(jù)差了9倍，是第三欄的10倍

青檸吖 追問

2019-04-09 10:13

更改了和第三欄一樣

江老師 解答

2019-04-09 10:31

是的，因為第一欄的數(shù)據(jù)是后面幾欄數(shù)據(jù)的相加

青檸吖 追問

2019-04-09 16:16

那這樣填的有錯嗎

江老師 解答

2019-04-09 16:17

這樣填的就是對的。第一欄的數(shù)據(jù)是第二欄與第三欄的數(shù)據(jù)相加

青檸吖 追問

2019-04-09 16:23

第二欄是增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額，俺公司沒有增值稅那，不用填就可以吧

江老師 解答

2019-04-09 16:28

沒有就不用填，就是0

青檸吖 追問

2019-04-09 16:49

那其余的填的對嗎

江老師 解答

2019-04-09 16:53

你的銷售金額是多少，是300多萬元，還是30多萬元？因為稅是9萬多元
這個是根據(jù)銷售金額確定的銷項稅額

青檸吖 追問

2019-04-09 16:59

俺有一個稅控減稅的  怎么填發(fā)

青檸吖 追問

2019-04-09 17:01

30多萬

江老師 解答

2019-04-09 17:15

本期應納稅額減征額  16


填寫在增值稅申報表主表此欄，就會全額抵扣了。

青檸吖 追問

2019-04-09 17:33

9千多稅

江老師 解答

2019-04-09 17:35

應該是交9000多元的稅，因為增值稅征收率是3%